Faktúra DFB0789/23

Faktúra doručená: 15.12.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 235/23 zo dňa 1.12.23
Dodávateľ AXL, s.r.o. Na Karasiny 247/23 971 01 Prievidza IČO: 36308552	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,00 EUR