Faktúra DFB0712/23

Faktúra doručená: 9.11.2023 Číslo zmluvy: 772
Dodávateľ IRESOFT s.r.o. Cejl 62 602 00 BRNO IČO: 26297850	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Implementácia POP IS Cygnus
Názov položky Implementácia POP IS Cygnus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 692,00 EUR