Faktúra DFB0710/23

Faktúra doručená: 9.11.2023 Číslo objednávky: Obj.č.222/23 zo dňa 3.11.2023
Dodávateľ LEGS, spol. s r.o. Nad Hrabinou 4671/72 949 01 Nitra IČO: 36762474	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Spotreb. mat.-disko guľa
Názov položky Spotreb. mat.-disko guľa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,80 EUR