Faktúra DFB0649/23

Faktúra doručená: 10.10.2023 Číslo objednávky: Obj.č.213/23 zo dňa 2.10.2023
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT Horné Kočkovce, I. Krasku 1804/24B 020 01 Púchov IČO: 37485644	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
revízia športového náradia
Názov položky revízia športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR