Faktúra DFB0618/23

Faktúra doručená: 27.9.2023 Číslo objednávky: Obj.č.209/23 zo dňa 22.9.2023
Dodávateľ Miroslav Ušiak MEDIVENT Lánska 934/23 017 01 Považská Bystrica IČO: 43482848	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava a kontrolná prehliadka elektrických odsávačiek
Názov položky Oprava a kontrolná prehliadka elektrických odsávačiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,36 EUR