Faktúra DFB0614/23

Faktúra doručená: 25.9.2023 Číslo objednávky: Obj.č.195/23 zo dňa 31.8.2023
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,18 EUR