Faktúra DFB0615/23

Faktúra doručená: 25.9.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 208/23 zo dňa 22.9.2023
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 923,90 EUR