Faktúra DFB0612/23

Faktúra doručená: 25.9.2023 Číslo objednávky: Obj.č.207/23 zo dňa 21.09.2023
Dodávateľ JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 602,00 EUR