Faktúra DFB0584/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 198/23 zo dňa 31.8.2023
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vrtáky, sádra, lepidlo,metla,...
Názov položky Vrtáky, sádra, lepidlo,metla,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,24 EUR