Faktúra DFB0553/23

Faktúra doručená: 31.8.2023 Číslo objednávky: 176/23 zo dňa 24.7.23
Dodávateľ AB-Elektro-stav s.r.o. Prečín 293 018 15 Prečín IČO: 52130746	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava-montáž osvetlenia
Názov položky Oprava-montáž osvetlenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 492,14 EUR