Faktúra DFB0546/23

Faktúra doručená: 22.8.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 190/23 zo dňa 18.8.2023
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Pracovné oblečenie
Názov položky Pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,60 EUR