Faktúra DFB0525/23

Faktúra doručená: 15.8.2023 Číslo objednávky: Obj.č.181/23 zo dňa 28.7.2023
Dodávateľ BeeL s.r.o. 1 mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
pečiatky, atrament
Názov položky pečiatky, atrament
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,52 EUR