Faktúra DFB0511/23

Faktúra doručená: 7.8.2023 Číslo zmluvy: 767
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36391000	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Elektron. strav. lístky 7/23
Názov položky Elektron. strav. lístky 7/23 Elektron. strav. lístky 7/23-hal. zmluv. odmena
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 795,27 EUR