Faktúra DFB0507/23

Faktúra doručená: 7.8.2023 Číslo objednávky: Obj.č.179/23 zo dňa 24.7.2023
Dodávateľ Púchov servis s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 44040610	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kartuša
Názov položky kartuša
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,38 EUR