Faktúra DFB0500/23

Faktúra doručená: 31.7.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 143/23 zo dňa 5.6.2023
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Pracovné oblečenie
Názov položky Pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 624,23 EUR