Faktúra DFB0466/23

Faktúra doručená: 14.7.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 164/23 zo dňa 4.7.2023
Dodávateľ Púchov servis s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 44040610	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
výmena káblov na el. spotrebičoch
Názov položky výmena káblov na el. spotrebičoch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,74 EUR