Faktúra DFB0455/23

Faktúra doručená: 11.7.2023 Číslo objednávky: OBJ.č.157/23 zo dňa 30.06.2023
Dodávateľ Williman, s. r. o. SNP 1426/5 017 01 Považská Bystrica IČO: 46018816	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava žalúzií
Názov položky Oprava žalúzií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR