Faktúra DFB0440/23

Faktúra doručená: 6.7.2023 Číslo objednávky: 162/23 zo dňa 3.7.23
Dodávateľ PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy
Názov položky pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 642,40 EUR