Faktúra DFB0431/23

Faktúra doručená: 3.7.2023 Číslo objednávky: 158/23 zo dňa 30.6.23
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
všeobecný materiál-misky,metla,mop,poháre
Názov položky všeobecný materiál-misky,metla,mop,poháre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,40 EUR