Faktúra DFB0438/23

Faktúra doručená: 4.7.2023 Číslo objednávky: 159/23 zo dňa 4.7.23
Dodávateľ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
vozík plošinový, vozík s košíkom (SZÚ)
Názov položky vozík plošinový, vozík s košíkom(SZÚ)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,20 EUR