Faktúra DFB0411/23

Faktúra doručená: 22.6.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 148/23 zo dňa 16.6.2023
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis syst.TREX-sestra pacient (náramky)
Názov položky Servis syst.TREX-sestra pacient (náramky)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 144,32 EUR