Faktúra DFB0369/23

Faktúra doručená: 6.6.2023 Číslo objednávky: Obj.č.130/23 zo dňa 24.5.2023
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
pracie prostriedky
Názov položky pracie prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 422,23 EUR