Faktúra DFB0384/23

Faktúra doručená: 12.6.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 144/23 zo dňa 5.6.2023
Dodávateľ AXL, s.r.o. Na Karasiny 247/23 971 01 Prievidza IČO: 36308552	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,10 EUR