Faktúra DFB0345/23

Faktúra doručená: 29.5.2023 Číslo zmluvy: 748
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36391000	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
El. strav. lístky 5/23
Názov položky El. strav. lístky 5/23 El. strav. lístky 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 897,06 EUR