Faktúra DFB0316/23

Faktúra doručená: 15.5.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 98/23 zo dňa 18.04.2023
Dodávateľ SESTAV stavebniny, s. r. o. J. L. Bellu 34/809 019 01 Ilava IČO: 45274550	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 514,87 EUR