Faktúra DFB0329/23

Faktúra doručená: 18.5.2023 Číslo objednávky: Obj.č.126/23 zo dňa 17.5.2023
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Popruhy do invalid. vozíka
Názov položky Popruhy do invalid. vozíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,90 EUR