Faktúra DFB0332/23

Faktúra doručená: 18.5.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 101/23 zo dňa 24.4.2023
Dodávateľ BeeL s.r.o. 1 mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
pečiatky, poduška, atrament
Názov položky pečiatky, poduška, atrament
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,28 EUR