Faktúra DFB0313/23

Faktúra doručená: 12.5.2023 Číslo objednávky: 117/23 zo dňa 9.5.23
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Popruhy do invalid.vozíka
Názov položky Popruhy do invalid.vozíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,30 EUR