Faktúra DFB0253/23

Faktúra doručená: 20.4.2023 Číslo objednávky: Obj.č.68/23 zo dňa 20.3.2023
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Montáž a inštalačný materiál
Názov položky Montáž a inštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,81 EUR