Faktúra DFB0248/23

Faktúra doručená: 18.4.2023 Číslo objednávky: Obj.č.89/23 zo dňa 13.4.2023
Dodávateľ JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 705,20 EUR