Faktúra DFB0218/23

Faktúra doručená: 6.4.2023 Číslo objednávky: Obj.č.82/23 zo dňa 31.3.2023
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servítky
Názov položky Servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,76 EUR