Faktúra DFB0217/23

Faktúra doručená: 6.4.2023 Číslo objednávky: Obj.č.83/23 zo dňa 31.3.2023
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Paraván
Názov položky Paraván
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 759,90 EUR