Faktúra DFB0187/23

Faktúra doručená: 27.3.2023 Číslo objednávky: Obj.č.34/23 zo dňa 15.2.2023
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis telefóny
Názov položky Servis telefóny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,80 EUR