Faktúra DFB0170/23

Faktúra doručená: 20.3.2023 Číslo objednávky: Obj.č.186/22 zo dňa 29.12.2022
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis, konvektomat, umývačka
Názov položky Servis, konvektomat, umývačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,80 EUR