Faktúra DFB0155/23

Faktúra doručená: 13.3.2023 Číslo zmluvy: 539
Dodávateľ INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
likvidácia kuch.odpadu 2/2023
Názov položky likvidácia kuch.odpadu 2/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR