Faktúra DFB0122/23

Faktúra doručená: 28.2.2023 Číslo objednávky: Obj. 52/23 zo dňa 28.2.2023
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
servítky
Názov položky servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,90 EUR