Faktúra DFB0104/23

Faktúra doručená: 27.2.2023 Číslo objednávky: Obj. 30/23 zo dňa 15.2.2023
Dodávateľ BeeL s.r.o. 1 mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Poduška Colop+čierny atrament
Názov položky Poduška Colop+čierny atrament
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,20 EUR