Faktúra DFB0105/23

Faktúra doručená: 27.2.2023 Číslo objednávky: Obj. 47/23 zo dňa 20.2.2023
Dodávateľ AME s.r.o. Vieska Bezdedov 31 020 01 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,28 EUR