Faktúra DFB0091/23

Faktúra doručená: 22.2.2023 Číslo objednávky: Obj. 38/23 o dňam 16.02.2023
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Sprchovacia stolička s rúčkami
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,90 EUR