Faktúra DFB0084/23

Faktúra doručená: 16.2.2023 Číslo objednávky: 33/23 zo dňa 15.2.23
Dodávateľ Euronext s.r.o. Horná Vančurova 18 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 46051741	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Inhalátor-3ks
Názov položky Inhalátor-3ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,60 EUR