Faktúra DFB0039/23

Faktúra doručená: 3.2.2023 Číslo objednávky: Obj 17/23 zo dňa 2.2.2023
Dodávateľ KERA D.L.K., s.r.o. A. Hlinku 2247 022 01 Čadca IČO: 36002712	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Obrus teflónový
Názov položky Obrus teflónový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 776,00 EUR