Faktúra DFB0040/23

Faktúra doručená: 6.2.2023 Číslo objednávky: Obj.13/23 zo dňa 31.01.2023
Dodávateľ Daniela Bačinská UNI - JAS RK Bulharská 1673/23 010 08 Žilina IČO: 51943808	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Čistiacie prostriedky pre konvektomaty
Názov položky Čistiace prostriedky pre konvektomaty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,20 EUR