Faktúra DFB0015/23

Faktúra doručená: 18.1.2023 Číslo zmluvy: 688
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba a prehliadky 1.1.-31.3.2023
Názov položky Údržba a prehliadky 1.1.-31.3.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,12 EUR