Faktúra DFB0004/23

Faktúra doručená: 12.1.2023 Číslo objednávky: Obj. 3/23 zo dňa 2.1.2023
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
imagin na vodný kameň
Názov položky imagin na vodný kameň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,60 EUR