Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0213/24 | KONE s.r.o. | 15.4.2024 | 680,62 EUR s DPH |
| DFB0237/24 | Peter Mazák ELEKTROTYP | 22.4.2024 | 521,60 EUR s DPH |
| DFB0212/24 | PAMIPA s.r.o. | 15.4.2024 | 98,00 EUR s DPH |
| DFB0215/24 | PEZA a.s. | 16.4.2024 | 1 005,91 EUR s DPH |
| DFB0222/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.4.2024 | 1 407,26 EUR s DPH |
| DFB0223/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.4.2024 | 2 527,18 EUR s DPH |
| DFB0202/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 9.4.2024 | 182,40 EUR s DPH |
| DFB0204/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2024 | 8 342,86 EUR s DPH |
| DFB0208/24 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 11.4.2024 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0205/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2024 | 7 816,55 EUR s DPH |
| DFB0199/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.4.2024 | 51,52 EUR s DPH |
| DFB0201/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.4.2024 | 580,80 EUR s DPH |
| DFB0200/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.4.2024 | 912,69 EUR s DPH |
| DFB0198/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0207/24 | Promo nábytok - Združenie | 10.4.2024 | 2 085,00 EUR s DPH |
| DFB0197/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | 12,04 EUR s DPH |
| DFB0196/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | 48,19 EUR s DPH |
| DFB0214/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied,s.r.o. | 16.4.2024 | 1 120,00 EUR s DPH |
| DFB0227/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.4.2024 | -114,26 EUR s DPH |
| DFB0226/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.4.2024 | -125,69 EUR s DPH |
