Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0896/25 | Elena Šulíková | 19.11.2025 | 133,80 EUR s DPH |
| DFB0898/25 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 20.11.2025 | 17 201,44 EUR s DPH |
| DFB0859/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 7.11.2025 | 382,35 EUR s DPH |
| DFB0857/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 7.11.2025 | -40,58 EUR s DPH |
| DFB0887/25 | ABC moda s.r.o. | 14.11.2025 | 952,00 EUR s DPH |
| DFB0875/25 | Jakub Ilavský | 11.11.2025 | 114,78 EUR s DPH |
| DFB0884/25 | Jakub Ilavský | 14.11.2025 | 68,16 EUR s DPH |
| DFB0872/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 11.11.2025 | 850,73 EUR s DPH |
| DFB0873/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 11.11.2025 | 558,28 EUR s DPH |
| DFB0885/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 14.11.2025 | 578,45 EUR s DPH |
| DFB0882/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 14.11.2025 | 221,37 EUR s DPH |
| DFB0878/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.11.2025 | 8 254,52 EUR s DPH |
| DFB0879/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.11.2025 | 8 289,98 EUR s DPH |
| DFB0886/25 | VEHOX,s.r.o. | 14.11.2025 | 642,58 EUR s DPH |
| DFB0888/25 | JC Media s.r.o. | 18.11.2025 | 1 352,00 EUR s DPH |
| DFB0883/25 | PENAM SLOVAKIA | 14.11.2025 | 948,37 EUR s DPH |
| DFB0897/25 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 19.11.2025 | 274,75 EUR s DPH |
| DFB0868/25 | AJ Produkty a.s. | 10.11.2025 | 183,27 EUR s DPH |
| DFB0877/25 | Ing. Iveta Pobežalová - IvA | 12.11.2025 | 195,20 EUR s DPH |
| DFB0876/25 | Ing. Iveta Pobežalová - IvA | 12.11.2025 | 183,66 EUR s DPH |
