Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0338/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.6.2024 | 499,64 EUR s DPH |
| DFB0337/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.6.2024 | 610,54 EUR s DPH |
| DFB0326/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2024 | 40,57 EUR s DPH |
| DFB0345/24 | IRESOFT SK s. r. o. | 12.6.2024 | 67,08 EUR s DPH |
| DFB0344/24 | AME s.r.o. | 11.6.2024 | 268,06 EUR s DPH |
| DFB0340/24 | JC Media s.r.o. | 11.6.2024 | 273,02 EUR s DPH |
| DFB0330/24 | VEHOX,s.r.o. | 7.6.2024 | 819,55 EUR s DPH |
| DFB0341/24 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 11.6.2024 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0328/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2024 | 393,28 EUR s DPH |
| DFB0325/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2024 | 1 009,50 EUR s DPH |
| DFB0324/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2024 | 749,92 EUR s DPH |
| DFB0339/24 | INTA s.r.o. | 11.6.2024 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0332/24 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 7.6.2024 | 336,37 EUR s DPH |
| DFB0327/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2024 | 31,78 EUR s DPH |
| DFB0342/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 11.6.2024 | 78,70 EUR s DPH |
| DFB0343/24 | SOBER,s.r.o. | 11.6.2024 | 1 350,00 EUR s DPH |
| DFB0333/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 7.6.2024 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0329/24 | MESTO Púchov | 7.6.2024 | 3 832,74 EUR s DPH |
| DFB0335/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.6.2024 | 4 097,56 EUR s DPH |
| DFB0336/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.6.2024 | 3 524,06 EUR s DPH |
