Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0165/24 | Planeo Elektro | 27.3.2024 | 178,85 EUR s DPH |
| DFB0136/24 | VEHOX,s.r.o. | 15.3.2024 | 603,76 EUR s DPH |
| DFB0151/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 25.3.2024 | -646,24 EUR s DPH |
| DFB0152/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 25.3.2024 | -1 168,99 EUR s DPH |
| DFB0133/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2024 | 337,75 EUR s DPH |
| DFB0143/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.3.2024 | 1 033,11 EUR s DPH |
| DFB0142/24 | FALCO, s.r.o. | 19.3.2024 | 576,86 EUR s DPH |
| DFB0141/24 | FALCO, s.r.o. | 19.3.2024 | 921,52 EUR s DPH |
| DFB0134/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.3.2024 | 1 385,22 EUR s DPH |
| DFB0135/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.3.2024 | 2 418,84 EUR s DPH |
| DFB0140/24 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 18.3.2024 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0137/24 | JM-GAS Ján Motlo | 18.3.2024 | 355,12 EUR s DPH |
| DFB0128/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.3.2024 | 474,99 EUR s DPH |
| DFB0127/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.3.2024 | 1 754,61 EUR s DPH |
| DFB0097/24 | FALCO, s.r.o. | 29.2.2024 | 773,22 EUR s DPH |
| DFB0098/24 | FALCO, s.r.o. | 29.2.2024 | 910,58 EUR s DPH |
| DFB0139/24 | AME s.r.o. | 18.3.2024 | 292,40 EUR s DPH |
| DFB0138/24 | AME s.r.o. | 18.3.2024 | 254,30 EUR s DPH |
| DFB0118/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2024 | 12,73 EUR s DPH |
| DFB0117/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2024 | 19,20 EUR s DPH |
