Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0291/24 | SWAN MS s.r.o. | 17.5.2024 | 49,99 EUR s DPH |
| DFB0292/24 | ABC moda s.r.o. | 20.5.2024 | 710,00 EUR s DPH |
| DFB0280/24 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 13.5.2024 | 539,15 EUR s DPH |
| DFB0273/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 10.5.2024 | 158,40 EUR s DPH |
| DFB0268/24 | ADET s.r.o. | 7.5.2024 | 2 970,31 EUR s DPH |
| DFB0276/24 | OMES spol. s.r.o. | 13.5.2024 | 303,60 EUR s DPH |
| DFB0277/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2024 | 6 552,98 EUR s DPH |
| DFB0278/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2024 | 6 113,76 EUR s DPH |
| DFB0281/24 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 13.5.2024 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0269/24 | INTA s.r.o. | 7.5.2024 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0279/24 | K&L TRADE s.r.o. | 13.5.2024 | 322,43 EUR s DPH |
| DFB0275/24 | COMFORTA TEXTIL,SERVIS,s.r.o. | 13.5.2024 | 645,24 EUR s DPH |
| DFB0270/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2024 | 31,24 EUR s DPH |
| DFB0267/24 | TRAIVA s.r.o. | 7.5.2024 | 13,92 EUR s DPH |
| DFB0258/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 30.4.2024 | 2 273,17 EUR s DPH |
| DFB0266/24 | JC Media s.r.o. | 7.5.2024 | 617,76 EUR s DPH |
| DFB0247/24 | VEHOX,s.r.o. | 29.4.2024 | 402,70 EUR s DPH |
| DFB0260/24 | VEHOX,s.r.o. | 2.5.2024 | 382,04 EUR s DPH |
| DFB0250/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2024 | 374,77 EUR s DPH |
| DFB0249/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2024 | 483,63 EUR s DPH |
