Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0581/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.10.2024 | 145,28 EUR s DPH |
| DFB0580/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.10.2024 | 491,20 EUR s DPH |
| DFB0570/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2024 | 1 367,79 EUR s DPH |
| DFB0569/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2024 | 97,84 EUR s DPH |
| DFB0586/24 | INTA s.r.o. | 10.10.2024 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0583/24 | Slovak Telekom a.s. | 8.10.2024 | 28,76 EUR s DPH |
| DFB0591/24 | KONE s.r.o. | 14.10.2024 | 680,62 EUR s DPH |
| DFB0590/24 | FM Consulting, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0566/24 | PEZA a.s. | 30.9.2024 | 799,74 EUR s DPH |
| DFB0565/24 | PEZA a.s. | 30.9.2024 | 1,60 EUR s DPH |
| DFB0575/24 | KALIBRA SK s.r.o. | 7.10.2024 | 275,28 EUR s DPH |
| DFB0576/24 | JC Media s.r.o. | 7.10.2024 | 155,52 EUR s DPH |
| DFB0574/24 | Revak farby - laky | 3.10.2024 | 98,11 EUR s DPH |
| DFB0577/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.10.2024 | 4 293,87 EUR s DPH |
| DFB0578/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.10.2024 | 3 767,38 EUR s DPH |
| DFB0572/24 | tnTEL,s.r.o. | 3.10.2024 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0573/24 | IRESOFT SK s. r. o. | 3.10.2024 | 1 509,52 EUR s DPH |
| DFK0004/24 | MEDI – FLEX s. r. o. | 1.10.2024 | 4 990,80 EUR s DPH |
| DFB0560/24 | Šamaj Miroslav-Plynoservis | 30.9.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0568/24 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 2.10.2024 | 896,67 EUR s DPH |
